Esse erro acontece porque existe alguma pendência no cadastro da sua empresa junto à SEFAZ.
Entre em contato com a sua contabilidade e solicite a regularização das pendências com a SEFAZ.
Após a regularização, tente emitir a nota novamente.
Assim que o cadastro estiver regularizado, a emissão volta a funcionar normalmente.
O cBenef (Código de Benefício Fiscal) é um código que identifica o benefício fiscal concedido pelo estado (isenção, redução de base de cálculo, etc.) aplicado ao produto. É obrigatório quando o produto possui algum benefício de ICMS previsto na legislação estadual.
O cBenef deve ser preenchido quando:
O cBenef é específico por estado e tipo de operação. Um código válido em SP pode não ser válido em MG. Sempre confirme com seu contador antes de alterar.
O NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é um código obrigatório em todas as notas fiscais de produtos. Quando o campo NCM está vazio no cadastro do produto, o FazNota exibe o erro "NCM não informado" ao tentar emitir a nota.
No menu lateral, clique em Produtos. Localize o produto que causou o erro e clique em Editar (ícone de lápis).
Na aba Fiscal do cadastro do produto, localize o campo NCM. Digite o código NCM de 8 dígitos correspondente ao produto.
Exemplo: 8471.30.19 ? computadores portáteis
Após salvar o produto com o NCM preenchido, volte à emissão da nota fiscal e tente novamente.
Se vários produtos estão sem NCM, vá em Produtos e filtre por produtos sem configuração fiscal para atualizar todos de uma vez.
Ainda com dúvidas? Entre em contato com o suporte FazNota.
Esse erro ocorre devido a falta de preenchimento de configurações fiscias para a CST 51.
Para resolver, acesse a aba "Itens da nota" dentro da nota fiscal:
Em seus produtos clique em "Ver dados fiscais" e selecione "Alterar dados fiscais do NCM":
Clique em "Editar" em sua configuração fiscal:
E preencha os campos "Alíquota de ICMS", "Percentual de redução da BC" e "Percentual de diferimento":
OBS: Nessa imagem todos os campos são apresentados com valor zero. Você deve preencher esses campos com as configurações fiscais respectivas. Caso não saiba o que preencher, entre em contato com sua contabilidade.
Quando pronto, clique em "Confirmar" para salvar as novas configurações:
Retorne para a nota e clique em "Recalcular impostos":
Feito isso, clique em "Emitir NF-e" para tentar emitir a nota novamente:
Pronto! Problema resolvido.
Esse erro ocorre quando foi utilizada uma CFOP de operação para o exterior mas o cliente não é do exterior.
Para corrigir, primeiramente acesse o cadastro do seu cliente:
Verifique se o campo nacionalidade e dados de endereço foram informados corretamente:
Caso não seja o caso, altere e clique em "Confirmar":
Feito isso, retorne para a nota fiscal:
Verifique a CFOP informada e clique em "Emitir NF-e" para emitir a nota novamente:
Pronto! problema resolvido.
Esse erro ocorre pois não foi encontrada a configuração fiscal do produto para a CFOP que está sendo utilizada na nota.
Primeiramente verifique a CFOP que foi utilizada na nota:
Se estiver incorreta, selecione uma nova CFOP:
Feito isso, acesse e clique no botão "Produtos" da aba latera esquerda:
Procure pelo cadastro do produto que você precisa adicionar na nota e clique em "Editar":
Clique em "Acessar configurações do NCM":
E clique no botão "Adicionar configuração":
Selecione no campo "CFOP" o mesmo CFOP que será utilizado na nota:
Selecione a CST:
E preencha os campos tributários restantes:
Feito isso clique em "Confirmar":
Pronto! Agora o produto deve ser inserido sem problemas.
Se você está emitindo uma nota fiscal de devolução e recebeu a rejeição 327 é por conta da CFOP (operação) que foi utilizada.
Exemplo: Foi utilizada a CFOP 5.101 para uma nota de devolução. Nesse caso a Sefaz recusará a nota por conta do código que foi informado.
Uma nota de devolução possui alguns CFOPs específicos que devemos utilizar, e quando fazemos uso de um CFOP que não é válido para a Sefaz, o erro é exibido.
Para corrigir, basta acessar novamente a Nota Fiscal que você está tentando emitir e alterar o campo de "CFOP" para um CFOP válido nesse tipo de finalidade:
Procure o campo "CFOP":
Selecione um novo código CFOP:
PS: Entre em contato com sua contabilidade caso não sabia qual código informar.
**IMPORTANTE: nós da Myse Sistemas não fornecemos as informações contábeis para o preenchimento desses campos. Podendo apenas prestar suporte em relação ao sistema e suas possíveis dúvidas durante a utilização. Caso você precise de alguma explicação ou informação sobre assuntos fiscais, consulte sua contabilidade.
**O suporte técnico irá te auxiliar em dificuldades emitindo uma nota. Indicando as causas de erros e problemas durante a sua utilização do sistema. NÃO disponibilizamos as informações do que você pode ou não pode utilizar.
Clique em "Recalcular impostos":
E tente emitir a nota novamente:
Pronto! Problema resolvido.
Esse erro ocorre devido a numeração que foi utilizada em sua nota fiscal.
Se sua nota não pode ser emitida por já ter sido denegada. Isso significa que a numeração da nota fiscal já foi inutilizada anteriormente e não pode ser utilizada.
Para poder emitir sua nota, você deve utilizar uma outra numeração que ainda não foi inutilizada.
Caso não saiba qual numeração utilizar, entre em contato com sua contabilidade para obter orientação.
Feito isso, retorne a nota fiscal, altere a numeração e tente emitir novamente.
Pronto! Problema resolvido.
Esse erro ocorre devido a CFOP utilizada para um cliente de outro estado.
Para resolver, acesse a nota fiscal:
Procure pelo campo "CFOP":
E altere sua CFOP para uma apropriada:
Como seu cliente é de outro estado, você deve utilizar uma CFOP diferente da atual, pois se não, a nota continuará a ser recusada pela Sefaz.
Caso não saiba qual código informar, entre em contato com sua contabilidade para verificar qual o correto.
**IMPORTANTE: nós da Myse Sistemas não fornecemos as informações contábeis para o preenchimento desses campos. Podendo apenas prestar suporte em relação ao sistema e suas possíveis dúvidas durante a utilização. Caso você precise de alguma explicação ou informação sobre assuntos fiscais, consulte sua contabilidade.
**O suporte técnico irá te auxiliar em dificuldades emitindo uma nota. Indicando as causas de erros e problemas durante a sua utilização do sistema. NÃO disponibilizamos as informações do que você pode ou não pode utilizar.
Feito isso, clique no botão "Recalcular impostos" na parte inferior da tela:
E tente emitir a nota novamente:
Pronto! Problema resolvido.
Esse erro ocorre por não referenciar nenhuma nota em uma nota de devolução.
Para resolver, acesse sua nota fiscal:
Tenha certeza de que o campo "Finalidade" possui a opção "NF-e de devolução/retorno" selecionado:
Feito isso, o botão "Referenciar NF-e" irá aparecer abaixo:
Clique no botão e informe a chave de acesso da nota que você deve referenciar para essa nota devolução:
Caso necessário, clique no botão de " + " a direita do campo para referenciar mais de uma nota fiscal:
Feito isso, clique no botão "Salvar NF-e" para guardar as alterações:
E tente emitir novamente:
Pronto! Problema resolvido.
Esse erro ocorre pois nem todos os campos das configurações de produtos derivados de petróleo e combustíveis foram preenchidos no cadastro de seu produto.
Para resolver, primeiramente acesse a nota fiscal:
Entre na aba "Itens da nota":
Em seu produto, clique no número de referencia para abrir o cadastro:
Clique em "Configurações de produtos derivados de petróleo e combustíveis":
E preencha todos os campos exibidos de acordo:
Caso não saiba quais valores informar, consulte com sua contabilidade.
**IMPORTANTE: nós da Myse Sistemas não fornecemos as informações contábeis para o preenchimento desses campos. Podendo apenas prestar suporte em relação ao sistema e suas possíveis dúvidas durante a utilização. Caso você precise de alguma explicação ou informação sobre assuntos fiscais, consulte sua contabilidade.
**O suporte técnico irá te auxiliar em dificuldades emitindo uma nota. Indicando as causas de erros e problemas durante a sua utilização do sistema. NÃO disponibilizamos as informações do que você pode ou não pode utilizar.
Ao preencher o campo "Código ANP", um novo campo será exibido:
No campo "Estado de origem" que acabou de aparecer, preencha qual será a origem do produto:
E clique em "Confirmar":
Feito isso, retorne para a nota fiscal e tente emitir novamente:
Pronto! Problema resolvido.
Esse erro ocorre pois não foi informado o código do beneficiário nas configurações fiscais.
Para resolver, primeiramente acesse a nota fiscal (ou cupom fiscal):
Entre nos itens da nota:
Em seu produto, clique em "Ver dados fiscais":
E clique em "Alterar dados fiscais do NCM":
Em sua configuração fiscal, clique em "Editar":
E preencha o campo "Código do beneficiário":
Com o campo preenchido, clique em "Confirmar":
Volte para a tela da nota:
Clique no botão com ícone de lixeira para remover o item da nota:
Acessa a aba de navegação de produtos e adicione seu produto novamente:
Feito isso, tente emitir a nota novamente.
Pronto! Problema resolvido.
Esse erro ocorre quando o produto utilizado está fazendo uso de uma configuração fiscal inapropriada.
Para arrumar, acesse o cupom fiscal que você está tentando emitir:
Clique na aba "Produtos escolhidos":
Em seu produto, clique no número de referencia para abrir o cadastro:
Clique em "Configurações opcionais do produto":
E procure os campos de CFOP e CST preferencial:
Altere ambos os campos para o CFOP e CST adequados para emitir esse cupom fiscal:
**IMPORTANTE: nós da Myse Sistemas não fornecemos as informações contábeis para o preenchimento desses campos. Podendo apenas prestar suporte em relação ao sistema e suas possíveis dúvidas durante a utilização. Caso você precise de alguma explicação ou informação sobre assuntos fiscais, consulte sua contabilidade.
**O suporte técnico irá te auxiliar em dificuldades emitindo uma nota. Indicando as causas de erros e problemas durante a sua utilização do sistema. NÃO disponibilizamos as informações do que você pode ou não pode utilizar.
Clique em "Confirmar":
Retorne para a tela de emissão de NFC-e
E por fim, clique no botão "Recalcular impostos":
Pronto! Problema resolvido, agora basta emitir a nota.
Você estava emitindo sua nota fiscal, porém ocorreu o erro "203 Rejeição: Emissor não habilitado para emissão de NF-e"?
Vamos lhe ajudar, para que você possa emitir sua nota:
Quando esse erro ocorre, significa que seu CNPJ não está habilitado para emitir a NF-e.
Caso você seja cliente do Estado do Paraná -
Você precisa realizar o pedido de uso no site da Receita Paraná (para saber passo a passo como fazer o pedido de uso no Estado do Paraná, clique aqui).
Para fazer esse pedido de uso, você precisará de alguns dados cadastrais da Myse Sistemas, peço que entre em contato com nosso setor de suporte. Para entrar em contato com um de nossos atendentes, no rodapé desse manual, contém os dados de nossa empresa.
Assim que um de nossos atendentes aceitar seu pedido de uso, ele levará de duas à três horas para ser reconhecido e validado pela Secretaria da Fazenda.
Caso você seja cliente de outro Estado -
Você terá que entrar em contato com seu contador, onde ele fará a solicitação para que seu CNPJ seja homologado para emissões de NF-e no SEFAZ de seu Estado.
Assim que seu contador realizar a solicitação para que seu CNPJ seja homologado para emitir notas fiscais, ela poderá demorar de um a sete dias para que seja homologada no SEFAZ, portanto, nesse período você pode realizar tentativas de emissões de sua nota fiscal.
Ficou mais alguma dúvida?
Entre em contato com nosso setor de suporte, que eles irão sanar todas as suas dúvidas.
Esse erro acontece porque o cadastro do seu cliente está com alguma irregularidade junto à SEFAZ/Receita.
A nota não poderá ser emitida enquanto o cliente não regularizar as pendências.
Entre em contato com seu cliente e informe sobre a irregularidade no cadastro.
Peça para ele verificar com a contabilidade e regularizar a situação.
Após a regularização, tente emitir a nota novamente.
Assim que o cadastro do cliente estiver regularizado, a emissão será liberada.
Esse erro ocorre devido a data de saída que foi informada na nota fiscal.
Ao informar uma data de saída para a nota fiscal, essa data / hora não deve ser menor ou igual a atual.
Se for o caso, a Sefaz irá recusar a nota pelo motivo 502.
Para arrumar, acesse sua nota fiscal:
Procure pelo campo "Data de saída":
E informe uma data futura (não pode ser uma data passada ou atual):
Caso não deseje informar uma data de saída, deixe o campo em branco.
Feito isso, tente emitir a nota novamente:
Pronto! Problema resolvido.
Essa rejeição ocorre devido a CFOP que foi utilizada na nota fiscal.
Quando um cliente é de outro estado, é necessário que façamos a utilização de uma CFOP que agregue essa situação.
Entretanto, a CFOP que foi utilizada indica uma operação do mesmo estado, enquanto nosso cliente é de outro estado.
Para resolver acesse sua nota fiscal:
Procure o campo de CFOP:
Altere para outro CFOP:
Clique em "Recalcular impostos":
E tente emitir novamente:
**IMPORTANTE: nós da Myse Sistemas não fornecemos as informações contábeis para o preenchimento desses campos. Podendo apenas prestar suporte em relação ao sistema e suas possíveis dúvidas durante a utilização. Caso você precise de alguma explicação ou informação sobre assuntos fiscais, consulte sua contabilidade.
**O suporte técnico irá te auxiliar em dificuldades emitindo uma nota. Indicando as causas de erros e problemas durante a sua utilização do sistema. NÃO disponibilizamos as informações do que você pode ou não pode utilizar.
Pronto! problema resolvido.
Esse erro ocorre devido as configurações fiscais que foram utilizadas na nota fiscal.
Quando o regime tributário da empresa é alterado no sistema, todas as configurações fiscais de seus produtos devem ser refeitas para não obter erros nas emissões de notas fiscais.
Isso ocorre devido a diferença de regimes tributários e como eles afetam as configurações fiscais que devem ser utilizadas nas emissões de notas fiscais.
Se seu regime tributário foi alterado, mas você não atualizou as configurações fiscais anteriores por novas que se adequem ao seu novo regime tributário, você receberá a rejeição 591.
Para arrumar, acesse a tela da sua nota fiscal:
Clique em "Itens da nota":
Em seu produto, clique em "Ver dados fiscais":
Clique em "Alterar dados fiscais do NCM":
Em sua configuração fiscal, clique em "Editar":
Selecione sua nova CST:
Preencha as alíquotas respectivas:
E clique em "Confirmar":
**IMPORTANTE: nós da Myse Sistemas não fornecemos as informações contábeis para o preenchimento desses campos. Podendo apenas prestar suporte em relação ao sistema e suas possíveis dúvidas durante a utilização. Caso você precise de alguma explicação ou informação sobre assuntos fiscais, consulte sua contabilidade.
**O suporte técnico irá te auxiliar em dificuldades emitindo uma nota. Indicando as causas de erros e problemas durante a sua utilização do sistema. NÃO disponibilizamos as informações do que você pode ou não pode utilizar.
Feito isso, retorne para a tela de emissão de nota fiscal e clique no botão "Recalcular impostos":
Siga esses passos para todos os seus produtos e configurações fiscais.
Alternativamente, veja nosso manual de como realizar configurações fiscais e replique o processo para todas as suas configurações fiscais:
Como fazer as configurações do NCM
Quando tudo estiver certo, tente emitir a nota novamente:
Pronto! Problema resolvido.
Você estava emitindo sua nota fiscal, porém ocorreu o erro "518 Rejeição: CFOP de entrada para NFe de saida", ou "Tentativa de emissão de NF-e de Venda com Operação (CFOP) de entrada"?
Vamos lhe ajudar, para que você possa emitir sua nota:
Esse erro é retornado pela Sefaz devido a CFOP que foi utilizada em uma nota de Saída.
Se você realmente deseja emitir uma nota de saída, primeiramente verifique se o tipo da nota está selecionado como "Venda/Saída":
Se estiver, siga o próximo passo.
Após isso, será necessário verificar qual CFOP você está utilizando para a emissão dessa nota fiscal. Você pode verificar essa informação através do campo "CFOP":
Existem alguns CFOPs que não são válidos para utilização em notas de saída. Caso o CFOP que você estiver utilizando ainda estiver retornando a Rejeição 518, será necessário solicitar para sua contabilidade qual CFOP a ser utilizada.
OBS: A rejeição é retornada pela própria Sefaz por utilização indevida de configurações fiscais. Não é o sistema quem rejeita da nota.
Após ser feita a alteração, basta clicar em "Recalcular impostos":
E pronto! Tente emitir a nota novamente.
Você estava emitindo sua nota fiscal, porém ocorreu o erro "Rejeição 328: CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria"?
Vamos lhe ajudar, para que você possa emitir sua nota:
Esse erro ocorre pois foi informado uma CFOP de devolução mas a finalidade está definida como nota normal.
Para corrigir, basta mudar a finalidade na aba básicos.
Altere a finalidade para "NF-e devolução/retorno". Ao realizar isso, irá apresentar abaixo o campo "Referenciar NF-e", preencha a chave de acesso da nota a qual você está devolvendo nesse campo.
Após isso, clique em "Salvar NF-e" e tente emitir a nota novamente.
Caso ainda tenha dúvidas de como emitir uma nota fiscal de devolução, basta acessar o manual Como emitir uma nota de devolução.
Você estava emitindo sua nota fiscal, porém ocorreu o erro "297 Rejeição: Assinatura difere do calculado"?
Vamos lhe ajudar, para que você possa emitir sua nota:
Esse erro ocorre devido ao preenchimento do campo de algum produto ou cliente com caracteres especiais.
Alguns caracteres especiais podem ser considerados:
< > & ª º ´ ² ³ ¹ § (ou até mesmo um espaço em branco dentro do cadastro)
Para resolver, primeiro será necessário identificar o cadastro que possui algum dos caracteres especiais. Para isso, navegue dentro de sua nota e procure identificar algum cadastro que parece estar fora do comum.
Acesse "Itens da nota":
Procure por irregularidades:
(Neste exemplo o cadastro estava com um espaço em branco no começo do cadastro, mas poderia ser qualquer caractere especial)
Acesse o cadastro do produto através do código de referencia:
E procure o campo "Nome do produto":
Identifique o caractere especial:
Remova:
Clique em "Confirmar" para salvar o cadastro do produto:
Clique em "NF-e" novamente:
Clique em "Continuar" na nota que você estava emitindo:
E tente emitir novamente:
Pronto! Rejeição resolvida.
Você estava emitindo sua nota fiscal, porém ocorreu o erro "600 Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte"?
Vamos lhe ajudar, para que você possa emitir sua nota:
Esse erro ocorre devido a CST que foi utilizada para um cliente que é do tipo "Não contribuinte".
Para resolver será primeiramente necessário confirmar se o seu cliente realmente é "Não contribuinte" do ICMS como foi colocado no cadastro.
Caso ele não seja, altere o cadastro e coloque no campo "Inscrição Estadual" a inscrição estadual correspondente. Essa informação você pode confirmar com o próprio cliente:
Para alterar, acesse "Clientes"
Procure seu cliente:
Clique em "Editar":
Procure pelo campo de Inscrição Estadual:
E preencha de acordo:
Clique em "Confirmar" e tente emitir novamente:
Caso o cliente realmente seja do tipo não contribuinte, será necessário alterar as configurações fiscais de seus produtos:
Acesse a tela de produtos:
Procure seu produto e clique em editar:
O sistema irá exibir a tela de cadastro de produto:
Clique no botão "Acessar configurações do NCM":
Serão listadas todas as configurações fiscais cadastradas para esse NCM:
Procure a configuração fiscal que você está utilizando e clique em "Editar":
Procure pelo campo "Código da situação tributária":
E altere para outro CST:
OBS: Consulte sua contabilidade caso não saiba qual CST utilizar.
**IMPORTANTE: nós da Myse Sistemas não fornecemos as informações contábeis para o preenchimento desses campos. Podendo apenas prestar suporte em relação ao sistema e suas possíveis dúvidas durante a utilização. Caso você precise de alguma explicação ou informação sobre assuntos fiscais, consulte sua contabilidade.
**O suporte técnico irá te auxiliar em dificuldades emitindo uma nota. Indicando as causas de erros e problemas durante a sua utilização do sistema. NÃO disponibilizamos as informações do que você pode ou não pode utilizar.
Agora clique em "Confirmar":
Volte para a nota fiscal:
Clique em "Recalcular impostos":
E pronto! Basta tentar emitir a nota novamente.
Você estava emitindo sua nota fiscal, porém ocorreu o erro "588 Rejeicao: Nao e permitida a presenca de caracteres de edicao no iniciofim da mensagem ou entre as tags da mensagem"?
Vamos lhe ajudar, para que você possa emitir sua nota:
Esse erro ocorre pois dentro de algum dos itens da Nota Fiscal foi preenchido dentro do campo de "Descrição do produto" um dado que não deveria estar lá, fazendo com que a Sefaz recuse a nota.
Para resolver, entre dentro da Nota Fiscal:
Acesse "Itens da nota":
E clique no código de referencia:
Feito isso, será apresentado a tela de cadastro de produto:
Procure pelo campo "Descrição do produto":
E altere o conteúdo para uma escrita válida (ou delete):
Clique em "Confirmar":
E pronto! Agora só basta emitir novamente.
Você estava emitindo sua nota fiscal, porém ocorreu o erro "230 Rejeição: IE do emitente não cadastrada"?
Vamos lhe ajudar, para que você possa emitir sua nota:
Esse erro ocorre devido a Inscrição Estadual informada dentro de seu cadastro não ser a mesma com a de seu cadastro na Sefaz. Para resolver, acesse:
Minha conta > Dados da empressa > Ins. estadual
Nesse campo você deve informar o número de Inscrição Estadual como foi apresentado no portal da Sefaz.
Caso você não saiba qual número informar nesse campo, entre em contato com sua contabilidade para que eles possam lhe auxiliar nessa etapa.
Após tudo estar ajeitado, clique no botão "Confirmar" abaixo:
E pronto! Agora só basta tentar emitir novamente.
Você estava emitindo sua nota fiscal, porém ocorreu o erro "693 Rejeição: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual"?
Vamos lhe ajudar, para que você possa emitir sua nota:
Esse erro ocorre devido a algum calculo do imposto ICMS que supera o valor esperado para o estado de origem.
Para resolver, devemos acessar duas configurações de cadastro: a "Origem da mercadoria" e as "Configurações do NCM"
Primeiramente, acesse a nota fiscal que você está tentando emitir e clique em "Itens da nota":
Serão listados todos os produtos da nota:
Procure qual você deseja abrir primeiro e clique em seu código de referencia:
Feito isso, uma nova aba com o cadastro do produto será aberta:
Dentro dessa tela, clique no retângulo de "Configurações opcionais do produto":
E procure pelo campo "Origem da mercadoria":
Clique no campo e selecione a Origem da mercadoria que deve ser utilizada:
OBS: Se você não souber qual opção você deve escolher, consulte com sua contabilidade para orientação correta de sua situação.
**IMPORTANTE: nós da Myse Sistemas não fornecemos as informações contábeis para o preenchimento desses campos. Podendo apenas prestar suporte em relação ao sistema e suas possíveis dúvidas durante a utilização. Caso você precise de alguma explicação ou informação sobre assuntos fiscais, consulte sua contabilidade.
**O suporte técnico irá te auxiliar em dificuldades emitindo uma nota. Indicando as causas de erros e problemas durante a sua utilização do sistema. NÃO disponibilizamos as informações do que você pode ou não pode utilizar.
E clique em "Confirmar" para salvar:
Feito essas etapas, agora vamos entrar nas configurações fiscais do produto.
Ainda dentro da tela de cadastro do produto, clique no botão "Acessar configurações do NCM":
Serão exibidas todas as configurações fiscais desse produto:
Clique no botão "Editar" de sua configuração fiscal:
Serão exibidos todos os campos referentes a essa configuração:
Procure e confirme os campos de ICMS:
PS: Os valores mostrados são meramente ilustrativos.
E preencha conforme necessário:
PS: Os valores mostrados são meramente ilustrativos.
OBS: Se você não souber qual valor colocar, consulte com sua contabilidade para que eles te orientem da situação.
**IMPORTANTE: nós da Myse Sistemas não fornecemos as informações contábeis para o preenchimento desses campos. Podendo apenas prestar suporte em relação ao sistema e suas possíveis dúvidas durante a utilização. Caso você precise de alguma explicação ou informação sobre assuntos fiscais, consulte sua contabilidade.
**O suporte técnico irá te auxiliar em dificuldades emitindo uma nota. Indicando as causas de erros e problemas durante a sua utilização do sistema. NÃO disponibilizamos as informações do que você pode ou não pode utilizar.
Assim que tudo estiver ajustado, finalize clicando em "Confirmar":
Volte para a tela de Nota Fiscal:
E refaça os passos realizados para os outros itens da nota:
A partir do momento em que todos os itens foram revisados, clique em "Recalcular Impostos" para aplicar as alterações no corpo da nota:
Pronto! Problema resolvido e só basta emitir.
Você está tendo problemas com a Inscrição Estadual (IE) de um cliente ao emitir uma nota?
Esse erro ocorre pois a Inscrição Estadual (IE) que está no cadastro do cliente não está de acordo com os registros da Sefaz.
Para resolver acesse: "Clientes"
Procure seu cliente:
Clique em "Editar":
Procure pelo campo "Inscrição estadual" e "Tipo da inscrição estadual":
Nesses campos você deve informar as informações referentes a Inscrição Estadual de seu cliente.
Tipo de Inscrição Estadual:
Contribuinte ICMS | Pessoa, física ou jurídica, que realiza operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. |
| Contribuinte Isento | Cliente com benefício concedido ou por se enquadrar em alguma condição especial, que está dispensada ou proibida de possuir uma inscrição estadual. Não é informada nenhuma Inscrição Estadual quando esse tipo é selecionado |
| Não contribuinte | Pessoa física ou jurídica que está desobrigada, mas não limitada, a possuir uma inscrição estadual, por não contribuir com o ICMS. Geralmente composto por consumidores finais. |
Inscrição Estadual:
Nesse campo você deve preencher o número de Inscrição Estadual que seu cliente possui.
Caso não tenha certeza qual Inscrição Estadual seu cliente possui, consulte nosso manual de ajuda Como consultar Inscrição Estadual (IE) no SINTEGRA para descobrir como consultar sua Inscrição Municipal.
Você também pode pedir diretamente para seu cliente sobre sua inscrição Estadual.
Assim que tudo estiver alterado, clique em "Confirmar" para guardar as alterações:
Pronto! Agora só basta voltar para a nota e emitir.
Você estava emitindo sua nota fiscal, porém ocorreu o erro "481 Rejeição: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ"?
Vamos lhe ajudar, para que você possa emitir sua nota:
Esse erro ocorre pois o regime tributário que está definido em seu cadastro no FazNota, está divergente do cadastrado na SEFAZ.
Primeiramente verifique com sua contabilidade qual é o regime de sua empresa, após isso, acesse a tela de dados da empresa para corrigir.
Minha conta > Dados da empressa
Altere os Dados fiscais (Regime tributário), conforme orientado pela contabilidade e clique em "Confirmar"
Pronto, agora seu regime está correto.
Lembre-se de verificar também com a contabilidade se há a necessidade de alterar as configurações fiscais dos produtos.
Caso necessário, basta seguir os passos desse manual (Clique aqui).
Você estava emitindo sua nota fiscal, porém ocorreu o erro "223 Rejeição: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta"?
Vamos lhe ajudar, para que você possa emitir sua nota:
Esse erro, pode ser gerado por dois motivos:
1- Esse erro pode acontecer, pois a SEFAZ está com algum tipo de instabilidade, portanto, basta aguardar um instante e tentar emitir a nota novamente.
Se o erro persistir por muito tempo, precisaremos ir para o motivo dois.
2- Certificado digital diferente do CNPJ.
O certificado digital (e-CNPJ) que está sendo utilizado para assinar a nota é diferente do CNPJ cadastrado nos dados da empresa.
Para corrigir isso, acesso o cadastro dos dados da empresa, e coloque o certificado correto.
Clique aqui caso tenha dúvidas de como cadastrar o certificado digital.
Após ajustar acesse a nota, e tente emitir novamente!
Você estava emitindo sua nota fiscal, porém ocorreu o erro "817 Rejeição: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:nnn]"?
Vamos lhe ajudar, para que você possa emitir sua nota:
Esse erro é originado de uma Unidade Tributável que não é compatível com seu NCM.
Portanto, para resolvermos o problema, será necessário alterar o tipo de Unidade Tributável dentro do cadastro de produto que está sendo indicado na Rejeição.
Exemplo:
Rejeição 817: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:nnn]
Em "nItem" estará o número do produto que está com o erro. Esse é o produto dentro da nota que esta originando o problema.
Para resolver, entre dentro da nota que você está tentando emitir e siga os passos:
Clique em "Itens da nota" para visualizar todos os itens da nota e procure pela numeração de produto que está com erro :
Localize o produto que estava no erro e clique no código de referencia "Ref" ao lado do nome do produto:
Ao clicar na referencia, será aberto o cadastro do produto:
Procure pelos campos "Unidade tributável" e "Unidade comercial":
Nesses campos devem ser preenchidos de acordo com qual Unidade comercial e tributável você deve utilizar.
**IMPORTANTE: A Myse sistemas não pode te auxiliar no preenchimento dos campos. Como se tratam de configurações fiscais especificas de caso a caso - de produto a produto.
É importante que qualquer duvida relacionada a informações contábeis seja discutida e tirada com sua contabilidade. Eles lhe fornecerão as informações para inserir no sistema e realizar as emissões das notas.
Para o preenchimento dos campos entre em contato com sua contabilidade.
Com os campos já alterados clique em "Confirmar":
Volte para a aba de emitir nota fiscal:
Clique em "Recalcular impostos":
E depois em "Emitir NF-e":
Pronto! Problema solucionado.