Na tela inicial do sistema, localize o menu lateral esquerdo e clique em “Configuração complementar”. Este menu concentra as opções de personalização da emissão da NF-e.

Dentro de “Configuração complementar”, vá até a seção “Em notas com CFOP:”. No campo de seleção, escolha o CFOP que deseja configurar.

Exemplo: CFOP 5102 – Venda de mercadoria adquirida de terceiros dentro do estado.

Logo abaixo, no campo “Usar observação padrão:”, digite a descrição que deseja que apareça automaticamente sempre que este CFOP for usado.

Exemplo prático para o CFOP 5102: “Venda de mercadorias para consumo final adquiridas de terceiros, operação interna.”

Você pode personalizar conforme a necessidade da sua empresa (por exemplo: mencionar o tipo de mercadoria, base legal, etc.).

Após preencher a descrição, clique no botão “Confirmar”. O sistema salvará esta configuração para uso futuro.

Uma vez salva, a configuração aparecerá na listagem “Minha lista de observações por CFOP para NF-e”. Nessa lista você poderá editar a observação caso precise atualizar o texto ou excluir a configuração, caso não queira mais utilizá-la.

O que é transferência entre filiais?

Quando uma empresa move mercadorias de um estabelecimento para outro de sua propriedade (ex.: da matriz para uma filial, ou entre duas filiais), emite-se uma nota fiscal de transferência.

CFOP correto para transferência

Passo a passo no FazNota

1. Acesse Notas Fiscais > Emitir NF-e
2. No campo Destinatário, informe o CNPJ da filial de destino
3. Em Natureza da Operação, escreva: "Transferência de mercadoria"
4. Adicione os produtos
5. No campo CFOP de cada item, selecione 5.152 (local) ou 6.152 (interestadual)
6. Configure o CST/CSOSN conforme orientação contábil (geralmente CSOSN 400 ou CST 41 para transferências)
7. Emita a nota

?? Mudança da legislação (2024)

A partir de 2024, o Convênio ICMS 109/2024 alterou as regras de transferência entre filiais. Consulte seu contador para garantir o tratamento tributário correto conforme o novo regime.

Dúvidas sobre a configuração fiscal? Consulte seu contador.

O que é o cBenef?

O cBenef (Código de Benefício Fiscal) é um código que identifica o benefício fiscal concedido pelo estado (isenção, redução de base de cálculo, etc.) aplicado ao produto. É obrigatório quando o produto possui algum benefício de ICMS previsto na legislação estadual.

Quando preencher o cBenef?

O cBenef deve ser preenchido quando:

• Há uma rejeição 930: "CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal"
• O produto tem CST 20, 40, 41, 50, 51 ou qualquer código que implique benefício/isenção
• A legislação do seu estado exige a informação para um produto específico

Como encontrar o cBenef correto

1. Consulte seu contador ? ele terá acesso à tabela de benefícios fiscais do seu estado
2. Acesse o portal do Convênio ICMS / COTEPE para consultar os códigos por UF
3. Verifique nas notas fiscais de compra do produto ? o fornecedor geralmente já informa o cBenef

Como preencher no FazNota

1. Acesse Produtos > Editar produto > aba Fiscal
2. Localize o campo cBenef (Código de Benefício Fiscal)
3. Digite o código fornecido pela sua contabilidade ou legislação estadual
4. Salve o produto e reemita a nota

?? Atenção

O cBenef é específico por estado e tipo de operação. Um código válido em SP pode não ser válido em MG. Sempre confirme com seu contador antes de alterar.

O que é CST e CSOSN?

O CST (Código de Situação Tributária) indica como o ICMS incide sobre o produto. O CSOSN (Código de Situação da Operação ? Simples Nacional) é a versão do CST usada por empresas do Simples Nacional.

Qual usar: CST ou CSOSN?

• Simples Nacional ? use CSOSN
• Lucro Presumido ou Lucro Real ? use CST

No FazNota, o regime é configurado em Minha conta > Dados da empresa > Regime tributário.

Tabela CSOSN (Simples Nacional)

Tabela CST (Regime Normal)

Como alterar o CST/CSOSN no FazNota

Acesse Produtos > Editar produto > aba Fiscal e altere o campo CST/CSOSN. Consulte seu contador para confirmar o código correto para cada produto.

O que é CFOP?

O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) define a natureza da operação da nota fiscal. Escolher o CFOP errado pode causar rejeição na SEFAZ ou problemas fiscais.

Estrutura do CFOP

• 1.xxx ? Entradas dentro do estado (compra local)
• 2.xxx ? Entradas de outros estados (compra interestadual)
• 3.xxx ? Entradas do exterior (importação)
• 5.xxx ? Saídas dentro do estado (venda local)
• 6.xxx ? Saídas para outros estados (venda interestadual)
• 7.xxx ? Saídas para o exterior (exportação)

CFOPs mais usados no FazNota

Como configurar o CFOP padrão no FazNota

Vá em Minha conta > Dados da empresa > Configurações fiscais e defina o CFOP preferencial para NF-e e NFC-e. Você também pode configurar o CFOP individualmente em cada produto.

Dúvida sobre qual CFOP usar?

Consulte sempre seu contador. O CFOP correto depende da atividade da sua empresa e do regime tributário.

Acessar o Estoque

No menu lateral esquerdo, vá em Gestão de estoque e clique em Estoque.

Buscar produtos no estoque

Na tela de Estoque, você pode consultar os produtos cadastrados utilizando os filtros:

• Descrição: digite o nome do produto (ou parte do nome).

• Categoria: selecione a categoria desejada (ou deixe Todas).

Após preencher os filtros, clique em Buscar para listar os produto

Editar a quantidade em estoque

Para alterar a quantidade de estoque de um produto, clique no botão Editar estoque (no canto superior direito).

Na coluna Estoque, informe o novo valor para cada item que deseja ajustar.

• Para visualizar mais itens por página, altere a opção resultados por página (10, 25, 50 ou 100).

Salvar ou cancelar alterações

Depois de realizar as alterações, clique em:

• Salvar para gravar as alterações no estoque;
• Cancelar para sair sem salvar.

** Para esse passo é necessário que você já tenha adicionado os produtos **

- Acesse "Itens da nota".
- Clique em "Ver dados fiscais" e selecione "Alterar dados fiscais do NCM".

- Você será direcionado para a tela: "Configurações fiscais de NCM".

-  Clique no botão "Adicionar configuração".

- Selecione o "CFOP" que você irá utilizar.
- Selecione o "CST:  900" para destacar o ICMS. 
- Selecione o "Estado de destino da venda".
- Preencha o campo "Alíquota do ICMS" com o valor correspondente a Alíquota que será usada como base para o cálculo do ICMS.

**  CLIQUE EM SALVAR NO CANTO INFERIOR DIREITO APÓS O PREENCHIMENTO DOS DADOS LISTADOS ACIMA **

- Acesse a nota novamente, vá em "itens da nota" e clique no "ícone de Lápis" no produto adicionado.

- Abrirá uma tela com as informações do item, clique em "ver mais opções".

- Você terá acesso a todas as informações do produto.

- Clique em "CFOP e CST do item" e selecione o CFOP e CST que foram configurados, com o CST 900

- Após selecionar o CFOP e CST clique em "Salvar edição de itens" no canto SUPERIOR DIREITO.

Clique em Recalcular imposto para que os valore sejam calculados :

- Clicando no botão DANFE  você consegue visualizar a nota sem estar emitida ara conferir os valores:
 

- Após conferir os valores clique no botão emitir:

Parabéns você conseguiu emitir a sua nota com o imposto destacado.

**Para esse passo é necessário que o usuário já tenha adicionado os produtos na nota**

- Clique em "Itens da nota" dentro da nota fiscal:

- No item adicionado clique em Ver dados fiscais > Alterar dados fiscais do NCM.

- Você será direcionado a tela "Configurações fiscais de NCM".

- Clique em "editar" para acessar as configurações.

-Ao acessar você conseguirá visualizar a situação tributária de IBS e CBS.

* Selecione a situação tributaria e a classificação tributária.

* Preencha a Alíquota CBS e a Alíquota IBS.

**Clique em confirmar para salvar os dados**

- Acesse a nota novamente e clique em Recalcular imposto e "DANFE" para "visualizar" a nota antes de emitir.

- Visualizando a nota nota-se que os valores de IBS e CBS foram devidamente calculadores conforme a Alíquota adicionada:

- Pronto, os valore de IBS e CBS foram adicionados na nota agora é só emitir:
 

**IMPORTANTE: nós da Myse Sistemas não fornecemos as informações contábeis para o preenchimento desses campos. Podendo apenas prestar suporte em relação ao sistema e suas possíveis dúvidas durante a utilização. Caso você precise de alguma explicação ou informação sobre assuntos fiscais, consulte sua contabilidade.

**O suporte técnico irá te auxiliar em dificuldades emitindo uma nota. Indicando as causas de erros e problemas durante a sua utilização do sistema. NÃO disponibilizamos as informações do que você pode ou não pode utilizar. 

- Para adicionar as Alíquotas de "IBS " e "CBS" pelo NCM clique no botão "Configuração Fiscal" na lateral esquerda do painel principal no Faz Nota.

- Digite o "NCM" do produto e clique em buscar.

- Clique em editar para acessar as configurações do NCM.

- Ao acessar você conseguirá visualizar a configuração de CFOP e CST já definidas.

*Clique em aditar para acessar*

Ao acessar você conseguirá visualizar a situação tributária de IBS e CBS.

* Selecione a situação tributaria e a classificação tributária.

* Preencha a Alíquota CBS e a Alíquota IBS.

**Clique em confirmar para salvar os dados**

Você precisa preencher as informações fiscais para emitir uma nota?

Primeiramente acesse:

Produtos (procure seu produto)

Clique em "Editar" no produto escolhido:

Já dentro do cadastro, clique no botão "Acessar configurações do NCM":

O que é um NCM?

Cada produto tem uma configuração fiscal em seu NCM.

O NCM de um produto é um código composto por oito dígitos. Esse código é definido pela Sefaz e é padrão para cada tipo de produto. Exemplo: a agua de coco tem um NCM diferente de uma agua mineral.

Clique no botão "Adicionar configuração" para criar uma nova configuração fiscal:

E você irá se deparar com os seguintes campos:

Cada campo possui sua função e é necessário que sejam preenchidos de forma correta para que não se gerem problemas na Sefaz.

É verdade que ao preenchermos incorretamente esses campos, a Sefaz irá recusar a emissão da nota e exibir um retorno explicando o motivo. 

Por conta disso, é muito importante que o preenchimento seja feito de forma correta e preferencialmente, junto ao seu contador(a).

**IMPORTANTE: nós da Myse Sistemas não fornecemos as informações contábeis para o preenchimento desses campos. Podendo apenas prestar suporte em relação ao sistema e suas possíveis dúvidas durante a utilização. Caso você precise de alguma explicação ou informação sobre assuntos fiscais, consulte sua contabilidade.

**O suporte técnico irá te auxiliar em dificuldades emitindo uma nota. Indicando as causas de erros e problemas durante a sua utilização do sistema. NÃO disponibilizamos as informações do que você pode ou não pode utilizar. 

A seguinte tabela explica a utilização de cada campo:

Campos como PIS, Cofins e IPI podem ser localizados para preenchimento nos blocos abaixo:

Pis/Confins

IPI

Cada configuração fiscal varia de empresa para empresa, de produto para produto e de situação para situação. Portanto, alguns dos campos devem ser preenchidos apenas caso seja necessário. Essas informações devem ser confirmadas com sua contabilidade:

Segue um exemplo dos campos ICMS já preenchidos:

Quando todos os campos estiverem preenchidos, basta clicar no botão "Confirmar" e todas as informações serão salvas no sistema:

Ao final, sua nova configuração fiscal será listada pelo sistema:

Pronto! Configurações fiscais finalizadas!

Veja também: Como cadastrar um produto no FazNota

O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) define a natureza da operação da sua venda e é um campo obrigatório na emissão de notas fiscais.
No FazNota, você pode definir um CFOP padrão para que ele seja aplicado automaticamente sempre que criar um novo cupom fiscal NFC-e, agilizando o processo de emissão.

Este manual ensina como alterar o CFOP padrão para emissão de NFC-e no sistema.

1. Acesse o menu “Dados da empresa”

Na página inicial do sistema, localize o menu lateral esquerdo e siga o caminho:
Minha conta > Dados da empresa

Essa é a primeira opção dentro da categoria "Minha conta".
Essa tela reúne as informações cadastrais e de configuração da sua empresa no sistema.

2. Abra a aba “Dados de emissão”

Após acessar “Dados da empresa”, você será direcionado para a tela Meu cadastro.
Nessa tela, clique na aba Dados de emissão, localizada na parte superior.

Essa aba contém as configurações necessárias para emissão de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) e NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica).

3. Acesse as configurações da NFC-e

Dentro da seção Informações para NFC-e, clique no link azul:
"Caso for emitir NFC-e, clique aqui e insira os dados necessários."

Esse link abre os campos específicos para configuração de emissão da NFC-e, incluindo o CFOP padrão.

4. Localize e altere o campo “CFOP padrão das emissões de NFC-e”

Na tela de configurações da NFC-e, procure pelo campo:
CFOP padrão das emissões de NFC-e

1. Clique na caixa de seleção do campo.

2. Escolha o CFOP que deseja utilizar como padrão.

3. Caso tenha dúvidas sobre qual CFOP usar, consulte sua contabilidade.

Exemplo de CFOP padrão:
5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Esse CFOP é comum para vendas de produtos adquiridos de fornecedores, mas pode variar conforme o tipo de operação da sua empresa.

5. Salve as alterações

Após selecionar o novo CFOP padrão:

• Clique no botão verde Confirmar para salvar.

• Caso não queira salvar, clique no botão vermelho Cancelar para voltar sem alterações.

Observações importantes

• O CFOP padrão será usado automaticamente em todas as novas NFC-es emitidas.

• Se necessário, você poderá alterar o CFOP manualmente no momento da emissão de cada nota.

• Utilize sempre o CFOP correto para evitar rejeições na SEFAZ ou inconsistências fiscais.

• Em caso de dúvidas sobre o código correto, consulte seu contador.

- Acesse sua nota fiscal e entre na aba "Itens da nota":

Em seu produto, clique em "Ver dados fiscais":

Clique em "Alterar dados fiscais do NCM":

Em sua configuração fiscal, clique em "Editar":

E preencha os campos "Alíquota FCP da UF de destino" e "Alíquota FCP interno" correspondentemente:

Feito isso, clique em "Confirmar":

Volte na nota fiscal e  clique em "Recalcular impostos":

Pronto! FCP destacado com sucesso.

Para alterar seu regime tributário siga os seguintes passos::

1. Acesse o menu “Dados da empresa”

2. Clique no campo abaixo de "Regime tributário”

3. Selecione o regime da sua empresa

4. Clique em confirmar para Salvar as alterações.

Lembre-se que ao alterar seu regime tributário, suas configurações tributárias (configurações fiscais) de seus produtos ainda estarão configuradas para o regime antigo.

Logo, se você tentar emitir uma nota sem altera-las, receberá uma rejeição da Sefaz indicando esse problema.

Para isso, será necessário alterar as configurações do NCM de seu produto e defini-las para as novas que seguem de acordo com seu regime.

Acesse nosso manual de ajuda de configurações fiscais para obter ajuda nesse processo: Como fazer as configurações do NCM 

**IMPORTANTE: nós da Myse Sistemas não fornecemos as informações contábeis para o preenchimento desses campos. Podendo apenas prestar suporte em relação ao sistema e suas possíveis dúvidas durante a utilização. Caso você precise de alguma explicação ou informação sobre assuntos fiscais, consulte sua contabilidade.

**O suporte técnico irá te auxiliar em dificuldades emitindo uma nota. Indicando as causas de erros e problemas durante a sua utilização do sistema. NÃO disponibilizamos as informações do que você pode ou não pode utilizar. 

Pronto, regime tributário alterado com sucesso!

Esse manual conta com um passo a passo para auxiliar na alteração do CST ou CSOSN de um produto. Antes de iniciar, entre em contato com a sua contabilidade, eles podem lhe orientar com o CST/CSOSN que deverá usar para o seu caso.

Na tela principal do FazNota, acesse no painel lateral a opção "Produtos".

Após acessar os produtos, localize o produto necessário para realizar a alteração e clique em "Editar".

Com o cadastro do produto aberto, procure pela opção "Acessar configurações do NCM" e clique nela.

Após acessar a tela de Configurações Fiscais de NCM, identifique a configuração que deseja alterar e clique na opção "Editar".

Selecione o campo "Código da situação tributária" (CST/CSOSN). 

Nesse campo haverá várias opções de códigos de situação tributária.

Com a orientação da sua contabilidade, selecione o código que se adeque a sua condição.

Preencha os campos necessários conforme a orientação do seu contador. 

E clique no botão "Confirmar" na lateral direita na parte inferior da tela.

Assim que clicar em "Confirmar" a mensagem "Salvo com sucesso!" aparecerá em sua tela.

Clique no botão "OK".

- Você será redirecionado para a tela de Configurações Fiscais de NCM.

Pronto, o código da situação tributária foi alterado!

- Em situações onde o produto já esteja adicionado em uma nota fiscal, será necessário remover e adicionar o produto novamente.

Para isso, acesse no painel lateral a opção "Nota de produto NF-e". 

- Acesse a nota clicando em "Continuar".

Acesse a aba "Itens da nota".

Identifique o produto que será necessário realizar a exclusão e clique no ícone da lixeira.

Uma mensagem aparecerá pedindo se realmente deseja excluir o produto.

Clique em "Ok".

Após clique em "Salvar NF-e".

Acesse > Navegação de produtos

No produto excluído anteriormente, clique em "Adicionar" e logo em seguida em "Recalcular impostos".

- Clique em Itens da nota para verificar se o CST do produto está alterado:

Agora é só clicar em "Salvar NF-e" e em "Emitir NF-e".

Para lhe ajudar, também contamos com um manual para editar o produto na NF-e de forma manual, basta seguir o passo a passo: Como editar manualmente o produto na NF-e

O download do XML pode ser feito de três formas:

+ Individual: Quando o usuário emite uma nota e quer o XML somente dela.

+ mês anterior: Quando o usuário quer o XML de todas as notas emitidas no mês anterior.

+ Por Período: Quando o usuário quer o XML de todas as notas emitidas em um período maior selecionado

- Segue o passo a passo de como fazer o download do XML das três formas:

- Para efetuar o download dos arquivos XMLs clique no botão "Nota de consumidor NFC-e".

1. XML individual.

Para efetuar o download do XML de uma nota, basta clicar no botão "Ações > Baixar XML".

2. XML do mês anterior.

Para baixar o XML do mês passado, basta clicar em "Baixar XML > Baixar XML do mês anterior"

3. XML por período.

Caso deseje efetuar o download dos XMLs de um determinado período, basta informar a "Data inicial", "Data final" e clicar no botão "Buscar" para efetuar a busca, após clique no botão "Baixar XML > Baixar XML por período".

Feito isso, vai abrir um janelinha onde você precisa informar um e-mail onde quer receber este arquivo. Informe o e-mail de sua preferencia:

O sistema vai te retornar a seguinte mensagem: "Sua solicitação de geração de XML foi enviada, este processo pode demorar para ser concluído. Assim que for concluído, você receberá os XMLs em seu e-mail."

Pronto, seu XML foi enviado para o e-mail que você identificou!

Agora se além de receber no e-mail você quer baixar estes XMLs diretamente. Após alguns instantes você pode fazer isso selecionando a opção "Histórico de XMLs gerados".

Pronto, arquivos baixados!

Que tal assistir um vídeo de como fazer o procedimento?
Assista agora como baixar o XML de um nota fiscal eletrônica de consumidor (NFC-e): https://www.youtube.com/watch?v=bcSatxY_oAk

Para efetuar o reconhecimento das notas que foram emitidas para sua empresa basta acessar Nota de compra. 

Com o Nota de Compra aberto, para visualizar as notas emitidas contra o seu CNPJ, basta preencher os campos de data e, em seguida, clicar em Buscar.
Após sincronizado, as notas ficarão disponíveis na aba "Pendentes".

Para realizar o reconhecimento, basta selecionar a manifestação e clicar em confirmar.

Cada manifestação, designa um objetivo da operação:
Ciência da Operação: Utilizado pelo destinatário para declarar a ciência da existência da operação descrita na NF-e, mas ainda não tem elementos suficientes para apresentar uma manifestação conclusiva;

Confirmação da Operação: Manifestação do destinatário confirmando a ocorrência da operação descrita na NF-e e o recebimento da mercadoria (para as operações com circulação de mercadoria).

Operação não Realizada: Manifestação do destinatário declarando que a operação descrita na NF-e foi por ele solicitada mas não se efetivou (com Recusa do Recebimento da mercadoria e outros e a devida justificativa);

Desconhecimento da Operação: Manifestação do destinatário declarando que a operação descrita na NF-e não foi por ele solicitada.

Após confirmar a manifestação, sua nota ficará disponível .
Nessa aba é possível baixar o XML, visualizar a DANFE e até mesmo Gerar nota de Devolução.

Este erro e uma nova verificação da SEFAZ, a qual obriga a informação da alíquota do MVA quando a "Modalidade da base de cálculo" está como "Margem Valor Agregado (%)".

Caso você não tenha selecionado a modalidade da configuração, o sistema puxará a padrão que é a "Margem Valor Agregado (%)".

Caso o sistema tenha lhe informado que é necessário informar a alíquota de MVA de um determinado produto, recomendamos que entre em contato com a sua contabilidade para verificar se esta alíquota é necessário, caso eles afirmem que não siga os passos descritos a baixo.

Para alterar a necessidade da alíquota de MVA siga os passos do nosso manual de configuração fiscal, procure pelo campo "Modalidade da base de cálculo ".

Entre em contato com seu contador e verifique qual modalidade deve ser utilizada nesta situação.

Precisa de ajuda para configurar o CFOP preferencial de um produto?

O CFOP e CST preferencial são configurações definidas dentro do cadastro de um produto. Essas configurações, quando utilizadas, irão por padrão, SEMPRE definir esses mesmos CFOP e CST na emissão de uma nota fiscal. Isso pode ser útil caso um produto nunca mudará essa configuração fiscal e o usuário quer ter certeza de sempre utiliza-la.

É também, muito comum, que o usuários tenham problemas com seus produtos sempre puxando um mesmo CFOP / CST devido a essa configuração. Caso você precise alterar essa configuração ou até mesmo desabilita-la, siga os seguintes passos:

Abra a página de "Produtos":

Selecione "Editar" no produto desejado:

Clique no botão de "Configurações opcionais do produto":

E selecione a opção desejada nos campos de CFOP preferencial e CST preferencial:

Caso você deseja que o produto puxe um CFOP em especifico, altere o campo de CFOP preferencial para o CFOP que deseja tornar padrão.

Se por ventura você deseja que o CFOP do produto a ser utilizado sempre seja o da nota, escolha a opção "Não utilizar CFOP preferencial" ao topo da lista:

Caso você já estivesse emitindo alguma nota com esse produto já vinculado, lembre-se de clicar em "Recalcular" dentro da nota.

Dessa forma, todos os impostos serão corrigidos para a nova configuração selecionada dentro dos campos de CST e CFOP preferencial:

Pronto! Sua CFOP e CST preferencial foram configuradas.

O download do XML pode ser feito de três formas:

+ Individual: Quando o usuário emite uma nota e quer o XML somente dela.

+ mês anterior: Quando o usuário quer o XML de todas as notas emitidas no mês anterior.

+ Por Período: Quando o usuário quer o XML de todas as notas emitidas em um período maior selecionado

- Segue o passo a passo de como fazer o download do XML das três formas:

- Na lateral esquerda do Faz Nota clique em "Nota de produtos NF-e"

1. XML individual.

Para efetuar o download do XML de uma nota e seus eventos caso possua basta clicar no botão "Ações > Baixar XML".

2. XML do mês anterior.

Para baixar o XML do mês passado, basta clicar em "Baixar XML > Baixar XML do mês anterior"

3. XML por período.

Caso deseje efetuar o download dos XMLs de um determinado período, basta informar a "Data inicial", "Data final" e clicar no botão "Buscar" para efetuar a busca, após clique no botão "Baixar XML > Baixar XML por período".

- Feito isso, vai abrir um janela onde você precisa informar um e-mail onde quer receber este arquivo. Informe o e-mail de sua preferencia:

O sistema vai te retornar a seguinte mensagem: "Sua solicitação de geração de XML foi enviada, este processo pode demorar para ser concluído. Assim que for concluído, você receberá os XMLs em seu e-mail."

Pronto, seu XML foi enviado para o e-mail que você identificou!

Agora se além de receber no email você quer baixar estes XMLs diretamente. Após alguns instantes você pode fazer isso selecionando a opção "Histórico de XMLs gerados".

Após selecionar esta opção, vai abrir uma tela onde vai aparecer tudo o que você solicitou de XML. Então é só clicar em "Baixar agora", para fazer o download do arquivo.

Pronto, arquivos baixados!

Que tal assistir um vídeo de como fazer o procedimento?
Assista agora como baixar o XML de um nota fiscal eletrônica (NF-e): https://www.youtube.com/watch?v=2Pq6HHOjsto