Para emitir nota fiscal sem precisar do CPF/CNPJ do consumidor, você deve usar a NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) em vez da NF-e tradicional.

O que é a NFC-e:

• Modelo 65 (a NF-e comum é modelo 55)
• Voltada para vendas a consumidor final
• Não exige CPF do cliente — pode ser emitida sem identificação
• Substitui o antigo cupom fiscal
• O cliente pode optar por informar o CPF (para entrar em programas estaduais tipo Nota Paraná, Nota Fiscal Paulista, etc.) — mas não é obrigatório

Como emitir:

1. Acesse o módulo de vendas/PDV do sistema
2. Adicione os itens da venda
3. Escolha emitir como NFC-e (modelo 65)
4. No campo de CPF/CNPJ do cliente, deixe em branco ou marque "consumidor não identificado"
5. Confirme a emissão

Importante: a NFC-e precisa estar habilitada na sua empresa. Se for a primeira vez, é necessário cadastrar o CSC (Código de Segurança do Contribuinte) — verifique nos artigos sobre cadastro de CSC para FazNota, Sinke ou Foodi conforme seu sistema.

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Acesse a opção "Nota de produto NF-e" no menu lateral do FazNota:

Clique em "Adicionar NF-e":

No campo "Finalidade" selecione a opção "NF-e complementar":

Clique no novo botão "Referenciar NF-e":

E preencha a chave de acesso da nota a ser referenciada:

Selecione seu cliente e CFOP a ser utilizado:

E clique no botão "Salvar NF-e" na parte inferior da tela:

Feito isso, selecione seus produtos na aba "Navegação de produtos":

E siga as etapas convencionais para a emissão de uma nota fiscal.

Caso tenha dúvida nesse processo, consulte nosso outro manual e ajuda: Como emitir uma NF-e 

Quando tudo estiver pronto, clique em "Emitir NF-e" para emitir a nota fiscal:

Pronto! Nota fiscal emitida com sucesso!

Baixar XML de notas em lote

O FazNota permite baixar os arquivos XML de várias notas fiscais de uma vez, por período. Isso é útil para enviar os XMLs ao contador ou guardar backup.

Passo a passo

1. No menu lateral, acesse Notas Fiscais > Emitidas (para NF-e) ou NFC-e
2. Use os filtros de data de emissão para selecionar o período desejado (ex.: mês de abril)
3. Clique no botão Exportar XML ou Baixar XML que aparece acima da listagem
4. O sistema irá gerar um arquivo .zip com todos os XMLs do período filtrado
5. Salve o arquivo no computador e envie ao contador se necessário

Envio automático de XML por e-mail

Você pode configurar o FazNota para enviar automaticamente os XMLs das notas por e-mail ao emitir. Veja o artigo "Como configurar envio de arquivos XML no e-mail pelo FazNota".

XML individual

Para baixar o XML de uma nota específica, localize a nota na listagem, clique nela e use o botão "Baixar XML".

O que é transferência entre filiais?

Quando uma empresa move mercadorias de um estabelecimento para outro de sua propriedade (ex.: da matriz para uma filial, ou entre duas filiais), emite-se uma nota fiscal de transferência.

CFOP correto para transferência

Passo a passo no FazNota

1. Acesse Notas Fiscais > Emitir NF-e
2. No campo Destinatário, informe o CNPJ da filial de destino
3. Em Natureza da Operação, escreva: "Transferência de mercadoria"
4. Adicione os produtos
5. No campo CFOP de cada item, selecione 5.152 (local) ou 6.152 (interestadual)
6. Configure o CST/CSOSN conforme orientação contábil (geralmente CSOSN 400 ou CST 41 para transferências)
7. Emita a nota

?? Mudança da legislação (2024)

A partir de 2024, o Convênio ICMS 109/2024 alterou as regras de transferência entre filiais. Consulte seu contador para garantir o tratamento tributário correto conforme o novo regime.

Dúvidas sobre a configuração fiscal? Consulte seu contador.

1. Acesse o sistema

No menu principal, clique em Emitir NF-e.

2. Preencha os dados basicos

No campo Cliente, selecione ou cadastre o fornecedor da nota.

No campo Tipo, selecione Entrada.

No campo Finalidade, mantenha NF-e normal.

No campo CFOP, informe o codigo correto conforme a operacao:

Para compra dentro do estado:
1.102 - Compra para comercializacao

Para compra fora do estado:
2.102 - Compra para comercializacao

No campo Natureza da operacao, preencha com:
Compra para comercializacao

Depois clique em Salvar NF-e.

3. Adicione os produtos

Acesse a aba Navegacao de produtos.

Informe a quantidade do produto.

Informe o valor do produto.

Clique em Adicionar.

Repita o processo para todos os itens da nota.

4. Confira os itens adicionados

Acesse a aba Itens da nota.

Verifique se os produtos, quantidades, valores e subtotal estao corretos.

5. Recalcule os impostos

Depois de conferir os itens, clique em Recalcular impostos.

6. Emita a nota

Clique em Emitir NF-e para finalizar a emissao.

Atençâo

O tipo da nota deve ser Entrada.
Se for informado como Saida, a nota sera emitida incorretamente.

O CFOP deve ser informado conforme o estado do fornecedor.

No campo Cliente, nesta operacao, deve ser informado o fornecedor.

 FazNota PDV

Este manual foi criado para orientar o uso do FazNota PDV, o módulo de Ponto de Venda do sistema. Aqui você irá aprender, de forma simples e direta, como lançar produtos, montar a pré-venda, selecionar cliente e vendedor, e finalizar uma venda com segurança.

O objetivo do PDV é agilizar o atendimento no balcão/loja, permitindo que o operador registre os itens rapidamente e acompanhe os totais da venda em tempo real.

Ao final do processo, a venda pode ser finalizada seguindo para a etapa de pagamento.

Tela Principal do PDV – Lançamento e Pré-venda

A tela principal do PDV é dividida em duas áreas:

• Pré-venda (lado esquerdo): exibe os itens já lançados e os totais da venda.

• Lançamento (lado direito): local onde você pesquisa produtos, informa quantidade e adiciona os itens na venda.

1) Área de Lançamento (lado direito)

Antes de iniciar os lançamentos, certifique-se de que os Produto e o Cliente já estejam cadastrados no sistema.
Esses cadastros são necessários para que o PDV consiga localizar o item e vincular a venda ao cliente (quando informado).

A área de Lançamento é utilizada para pesquisar o produto, definir a quantidade, selecionar cliente/vendedor (opcional) e clicar em Lançar para adicionar o item na pré-venda.

2) Área de Pré-venda (lado esquerdo)

A área de Pré-venda exibe todos os produtos já lançados na venda. É nela que você confere a lista de itens e acompanha os totais.

A pré-venda mostra os itens incluídos, quantidades, valores e o total da venda antes da finalização.

Nesta área você visualiza:

• Lista de itens: Produto, quantidade, valor, desconto, subtotal e ações.
• Totais da venda: total de desconto, total de produtos, total geral, pago e restante.

3) Atalhos de Categoria

Abaixo do lançamento, existem botões de categoria (ex.: ENTREGA, ALMOÇO, CAMISETAS). Esses botões ajudam a agilizar a busca, exibindo produtos por categoria.

Os botões de categoria servem como atalho para localizar produtos com mais rapidez.

 Atalhos de Categoria – Lançamento rápido de itens

Ao clicar em uma categoria (ex.: PRODUTO TESTE) para montar a pré-venda, o sistema exibe uma janela para confirmar o lançamento do produto.

Esta janela permite ajustar quantidade, conferir estoque e preço, adicionar observações e confirmar no botão Lançar item.

O que significa cada campo e botão

• Quantidade: define quantas unidades serão lançadas.

• Use – para diminuir e + para aumentar a quantidade.

• Estoque: mostra o saldo disponível do produto no estoque (informativo).
• Preço: exibe o valor do produto. (Em algumas configurações, pode permitir ajuste conforme permissão do usuário.)
• Observações: campo opcional para informar detalhes do item (ex.: “sem cebola”, “bem passado”, “entregar na mesa 3”, etc.).

Botões de ação

• C/: Com Obersavação.
• S/:  Sem Observação 
• Apaga: remove o último valor digitado (como “backspace”).

Botões finais

• Fechar: cancela o lançamento e volta para a tela anterio
• Lançar item: confirma o lançamento e adiciona o produto na Pré-venda (lado esquerdo).

4) Ações rápidas (barra inferior)

Na barra inferior da tela existem atalhos para iniciar uma nova venda ou finalizar a venda atual:

• Novo (F1): inicia uma nova pré-venda.
• Finalizar (F6): finaliza a venda e segue para a etapa de pagamento/fechamento.

Utilize Novo (F1) para iniciar uma nova venda e Finalizar (F6) para concluir a venda atual.

Finalizar a venda – Tela de Pagamento (Lançamento do pagamento)

Após montar a pré-venda (itens já lançados), clique em Finalizar (F6) para abrir a tela de Pagamento.

Nesta etapa você seleciona a forma de pagamento, informa valores (se necessário) e confirma a venda.

Nesta tela você escolhe a forma de pagamento, aplica desconto (opcional), informa CPF/CNPJ (opcional) e conclui a venda no botão Confirmar.

1) Selecionar a forma de pagamento

Na parte superior, escolha uma das opções:

• (F1) Dinheiro

• (F2) Cartão

• (F3) Crediário

• (F4) PIX

• (F5) Crédito
  

 Você pode clicar no botão ou usar a tecla de atalho (F1, F2, F3…). 

2) Desconto (opcional)

Campo Desconto:

• Informe o valor do desconto, se necessário.

• Marque a opção % caso o desconto seja percentual (em porcentagem).

3) Valor recebido (quando for Dinheiro)

Campo Dinheiro:

• Informe o valor pago pelo cliente em dinheiro (quando essa forma estiver selecionada).

• O sistema calcula automaticamente o Restante no resumo.

4) CPF/CNPJ na nota (opcional)

Campo CPF na nota:

• Informe o CPF ou CNPJ do cliente caso deseje emitir a nota vinculada ao documento.

5) Selecionar cliente (opcional)

Campo Ou cliente:

• Digite para localizar um cliente e pressione Enter (quando necessário vincular a venda a um cliente cadastrado).

6) Observações (opcional)

Campo Observações:

• Campo livre para observações gerais da venda

7) Resumo da venda (lado direito)

No quadro Resumo você acompanha:

• Total da venda

• Total selecionado

• Restante

• Taxa de serviço (quando utilizada)

8) Botões finais

• Fechar: cancela e retorna sem finalizar.

• Pré-venda: volta para a tela anterior para ajustar itens.

• Confirmar: conclui o pagamento e finaliza a venda.

Após clicar em Confirmar, a venda é registrada e o sistema segue o fluxo normal (conclusão/impressão conforme configuração).

O que é cancelamento extemporâneo?

É quando você precisa cancelar uma nota fiscal fora do prazo permitido pela SEFAZ, normalmente após 24 horas da emissão (o prazo pode variar conforme o estado).

Quando usar esse manual?

• Quando a nota fiscal já foi autorizada e o prazo de cancelamento expirou.

• Quando há um erro na nota e é necessário cancelá-la mesmo fora do prazo.

Passo a Passo:

1. Verifique a situação da nota fiscal

Acesse o nosso sistema e vá até o menu "NF-e" ou "NFC-e".
Localize a nota que deseja cancelar.
Confirme se ela está com status "Emitida" e fora do prazo de cancelamento normal.

2. Copie a chave de acesso da nota

A chave de acesso é um número com 44 dígitos, disponível no topo do DANFE (nota em PDF) ou na tela de detalhes da nota no sistema.

3. Entre em contato com o seu contador

Informe que a nota precisa ser cancelada de forma extemporânea.
Envie para ele:

• A chave de acesso da nota

• O motivo do cancelamento

• A razão do atraso no pedido de cancelamento

4. Aguarde a aprovação do cancelamento

O contador enviará o pedido para a SEFAZ com a justificativa.
Assim que for aprovado, siga para o próximo passo.

5. Cancele a nota no sistema

Acesse o sistema novamente.
Vá até "NF-e" ou "NFC-e" > "Ações" > "Cancelar".

Preencha o campo “Justificativa do cancelamento” com a mesma descrição usada no pedido extemporâneo (veja modelo abaixo).

6. Justificativa que deve ser usada

Inclua:

• O motivo do cancelamento

• O motivo pelo qual o cancelamento está sendo feito fora do prazo

• A chave de acesso da nota

Exemplo:

Cancelamento solicitado por erro de preenchimento no campo de produtos. A nota foi emitida em duplicidade. O cancelamento não foi realizado dentro do prazo por falha operacional. Chave de acesso: 35240512345678000123550010000012345678901234.

Observações importantes

O pedido de cancelamento extemporâneo depende de aprovação da SEFAZ.

O cancelamento só será possível após essa aprovação.

Precisa destacar o ICMS na nota?

Fique atento a alguns detalhes que podem interferir nesta operação:

Um campo que vai influenciar diretamente no destaque do ICMS é o Código da Situação Tributária (CST). Não é qualquer um que vai permitir destacar o ICMS na nota.

Ao selecionar determinados CSTs, o sistema realizará o bloqueio de alguns campos tributários. Isso ocorre, pois ao mudar o CST, as regras de impostos também mudam de acordo. Para isso, o usuário deve preenche-los da forma que for indicado.

Inserir essas informações é possível através de dois caminhos.

Primeiramente você pode fazer isto adicionando ou editando uma "configuração fiscal" ao seu produto. Para isto é só seguir o link do manual de ajuda: Como preencher configurações fiscais do NCM.

Ou, se já esta com a sua nota montada e só quer adicionar estas informações diretamente (sem salvar uma configuração própria) no produto da nota é só seguir o caminho abaixo:

No aba "Itens da nota", selecione o campo em vermelho igual ao exemplo abaixo.

Em seguida o campo "Ver mais opções".

Vai aparecer a tela abaixo, onde você vai poder colocar todas as informações necessárias. 

Cada campo possui sua função e é necessário que sejam preenchidos de forma correta para que não se gerem problemas na Sefaz.

É verdade que ao preencher incorretamente esses campos, a Sefaz irá recusar a emissão da nota e exibir um retorno explicando o motivo.

Por conta disso, é muito importante que o preenchimento seja feito de forma correta e preferencialmente, junto ao seu contado(a).

Após preencher os dados que você precisa, lembre-se de salvar!

Feito isso, vai aparecer mais uma tela que é preciso clicar em "Salvar" novamente. 

Pronto, se quiser conferir se as novas informações já estão constando na nota você pode consultar a DANFE.

Se mesmo seguindo os passos acima e salvando corretamente não aparecer as informações na nota. É provável que o CST que esta utilizando não permita destacar ICMS na nota, neste caso é necessário conferir com a sua contabilidade qual CST você deve usar. E seguir o manual de:  Como alterar CST ou CSOSN do produto.

Se todas as informações que você precisa já estiveram aparecendo corretamente na nota, é só emitir!

- Clique em +Adicionar NF-e

Preencha os dados padrão necessários para a geração da nota fiscal e clique no primeiro retângulo azul identificado como "Clique aqui para ver os dados adicionais".

No campo que foi aberto denominado "Número do pedido", insira o número do pedido correspondente.

Clique em Salvar a nota fiscal para validar o número do pedido.

- Acesse a navegação de produtos e adicione os itens desejados para compor a nota fiscal.

Na seção Itens da nota fiscal, clique no ícone de lápis para editar o item.

O campo "Número do pedido" será preenchido automaticamente. Caso necessário, edite o campo Número do item do pedido, porém ele também é preenchido automaticamente, memso que nada tenha sido alterado clique em "Salvar edição de itens".

Repita o mesmo para Todos os Itens do pedido.

Clique em Recalcular impostos para atualizar os valores fiscais da nota.

Por fim, clique em Salvar a NF-e para concluir o processo.

Para realizar a alteração do ambiente de emissão, basta acessar: 
Dados da empresa.

Após abrir os dados da empresa, clique em Dados de emissão.
Selecione o ambiente desejado e clique em Confirmar

Produção (Notas com validade fiscal)
Homologação (Notas de teste)

Pronto, ambiente alterado.
Após isso, as próximas notas serão encaminhada para o ambiente que foi selecionado.

Acesse "Dados da empresa" no menu lateral do Faz Nota:

Acesse a aba "Configuração de e-mail":

Dentro do campo "Informe o e-mail", coloque o e-mail que deseja receber os arquivos XML:

Feito isso clique no botão de adicionar ao lado do campo:

Clique em "Salvar" para concluir as alterações:

Para remover um e-mail, clique na lixeira ao lado do e-mail desejado:

Pronto! Agora você sabe como configurar seus envios de arquivos XML.

Acesse Nota de produto NF-e no menu lateral do Faz Nota:

- Clique em continuar na NF-e que você quer dar o desconto:

Acesse a aba "Navegação de produtos":

No campo "Qtd" informe a quantidade desse produto:

No campo "R$" informe o valor individual desse produto (não informe o desconto ainda):

Clique no botão "Desconto" para exibir o campo de desconto:

E informe o valor que você gostaria de aplicar nesse produto (o desconto é sobre o valor unitário do produto):

Feito isso, clique em "Adicionar":

Acesse a aba "Itens da nota":

E visualize seus produtos (o desconto já estará aplicado):

Pronto! Agora você sabe como informar desconto na NF-e.

- Acesse Nota de consumidor NFC-e no menu lateral do Faz Nota:

- Clique em continuar na NFC-e que você quer dar o desconto:

- No campo "Qtd" informe a quantidade do seu produto:

- No campo "R$" informe o valor individual desse produto.

- Será nesse campo em que o valor do produto será declarado, portanto, informe o valor já com o desconto aplicado.

- Feito isso, clique em "Adicionar":

- Visualize seus produtos na aba "Produtos escolhidos":

Se tudo estiver certo, clique em "Emitir NFC-e":

Pronto! Agora você sabe como dar desconto em seus cupons fiscais.

- Requisitos para emitir NFS-e no FazNota:

1 - Inscrição Municipal (IM) ativa
2 - Liberação para emissão de NFS-e na prefeitura
3 - Código de serviço compatível com o CNAE
4 - Acesso ao portal da prefeitura (login/senha ou autorização)

- Para emitir a Nota de Serviço é necessário que o usuário tenha cadastrado o serviço

- Acesse Nota de serviço NFS-e no menu lateral do Faz Nota:

- Clique em + Adicionar NFS-e para criar uma nova nota de serviço:

* Preencha todos os dados da nota

- Selecione o cliente já cadastrado.
- Selecione a Data de entrega. 
- Preencha o nome.
- Preencha o telefone.
- Relate todo o serviço feito.

- Após preencher todos os dados clique em Salvar NFS-e:

- Na tela navegação de serviços, irão aparecer todos os produtos cadastrados anteriormente.

- Informe a quantidade, valor e clique em +Adicionar no serviço desejado.

- Acesse Serviço da nota para visualizar o serviço adicionado.
- No Ícone da lixeira você pode excluir o serviço.

- Pronto agora que a nota já está pronta clique em Emitir NFS-e: 

Parabéns você conseguiu emitir a sua NFS-e

Acesse "Nota de consumidor NFC-e" no menu lateral do FazNota:

Clique em "Adicionar NFC-e":

Selecione seus itens:

Preencha seu cliente / CPF / CNPJ na nota:

E por fim, selecione a opção "Pagamento será realizado no catão de crédito/débito":

Selecione a operadora de cartão:

E emita o cupom fiscal:

Pronto! Agora você sabe como realizar pagamento via cartão de crédito em cupons fiscais.

Para alterar a série da NFC-e acesse em seu menu lateral esquerdo:

Dados da empresa > Dados de emissão > Informações para NFC-e

Dentro de informações para NFC-e mude a série padrão das emissões para NFC-e, conforme orientação da contabilidade.

Após alterar, basta clicar em "Confirmar":

Pronto! série alterada.

Caso queira alterar também a numeração da NFC-e, segue nosso manual de ajuda : Como alterar numeração da NFC-e

Precisa de ajuda alterando a numeração de uma nota fiscal?

Acesse "Nota de produto NF-e" na lateral esquerda do painel principal do Faz Nota

Procure a nota desejada:

Clique em "Continuar":

Procure pelo campo "Número da nota":

Altere para a nova numeração desejada:

Clique em "Salvar NF-e":

E pronto! Sua numeração da nota foi alterada.

Está precisando inserir o número do pedido na nota fiscal?!
Nesse manual iremos lhe mostrar como realizar.
*Essa informação sairá apenas no XML (xPed), não será destacado na DANFE.

Se sua dúvida é somente em qual local inserir o número do pedido, basta acessar a aba básicos da nota fiscal e clicar em "Clique aqui para ver os dados adicionais".

Preencha o número do pedido e clique em "Salvar NF-e".

Após preencher todas as abas, sua nota está pronta para emissão, mas antes de emiti-la, podemos pré-visualizar a DANFE, para conferir se todas as informações estão corretas.
Para isso, clique em DANFE, após verificar, feche a nota, e clique em Emitir NF-e.

Pronto, nota fiscal emitida!

Que tal assistir um vídeo de como fazer o procedimento ? assista agora: https://www.youtube.com/watch?v=0mSMOr_bgH4

Está precisando emitir uma nota fiscal com data retroativa?!
Nesse manual iremos lhe mostrar como realizar.

Se sua dúvida é somente em qual local inserir a data, basta acessar a aba básicos da nota fiscal e clicar em "Emitir NF-e com data retroativa", informe a data e horário que deseja que saia e depois basta clicar em "Salvar NF-e"

Ainda ficou com dúvidas de como montar a nota fiscal data retroativa? 

Não tem problema, vamos lhe auxiliar a começar ela do zero.

Para iniciar a nota, vá em seu painel principal do lado esquerdo e clique em Nota de produto NF-e.

Após isso, você será redirecionado a tela de notas fiscais, para iniciar uma nova nota, basta clicar em +Adicionar NF-e.
*Nessa tela ficarão registrados todas as nota realizadas.

Antes de iniciarmos a nota é importante lembrar que, o cliente e os produtos precisam estar cadastrados!!
Como cadastrar cliente.
Como cadastrar produto.

Com os cadastros criados podemos iniciar a montagem da nota.

A primeira etapa será preencher os dados básicos da nota.
Nessa tela, os campos obrigatórios são:
- Número da nota (Se for a primeira nota de seu CNPJ utilize o número 1, caso já tenha emitido em outro sistema utilize o número seguinte da última emitida); 

- Selecione um de seus clientes já cadastrados;

- Tipo da NF-e, se ela é de saída ou de entrada;

- Qual a finalidade da nota;

- Qual a série em que a nota condiz;

- CFOP ou seja, qual a operação determinada nessa NF-e;
*Lembre-se cada empresa utiliza uma determinada configuração de CFOP, peça ajuda a seu contador caso você tenha dúvidas.

- Emitir nota fiscal com data retroativa
Selecione essa opção e selecione a data e horário a qual deseja que saia a nota fiscal.

Após preencher os dados básicos clique em Salvar NF-e.

Ao salvar os dados básicos da nota, o sistema irá te direcionar para a tela navegação de produtos.

Na tela navegação de produtos, irão aparecer todos os produtos cadastrados anteriormente.
Localize o produto que precisa ser lançado na nota, informe a quantidade, valor e clique em +Adicionar

Nesse exemplo irei lançar um produto de  R$250,00 cada (conforme a baixo).

Os produtos adicionados irão apresentar na tela itens da nota.
Caso preciso editar ou remover algum produto lançado, utilize os botões da direita (conforme a baixo).
O lápis é para editar e a lixeira para remover o item.

Após lançar os itens a nota já está pronta para emissão.
Os demais campos são opcionais:

Transporte
Caso a nota tenha transporte é preciso preencher os dados, preencha conforme informações do transporte.
Exemplo de preenchimento:
- Frete por conta: qual o tipo do frete, se é pelo remetente, destinatário ou terceiros.
- A transportadora que estará fazendo o transporte (Transportadora é cadastrada na aba Clientes.)
- O valor do frete e do seguro, se não houver taxa de frete e ou seguro (selecione 00,00).
- A placa do veículo, caso não saiba qual veículo será utilizado selecione Não sabe? preencher com AAA-0000.
- Qtd volume, ou seja, quantos itens brutos terão.
- O tipo do volume ex: Caixa, Fardo, Bag.
- Peso bruto, ou seja, peso que conta a embalagem e o produto.
- Peso Líquido, ou seja, apenas o peso do produto.
- Marca volume e número do volume, é uma maneira de identificar a mercadoria para o entregador 

Fatura
Caso a nota tenha faturas, basta inserir a data e o valor de cada parcela.
Exemplo:

- Data: é o vencimento da fatura
- Valor: é o valor de cada parcela 

Autorização de download do XML
Nessa tela é possível indicar um CNPJ que terá a autorização a baixar o XML no site da SEFAZ.
Basta inserir o CNPJ e clicar em +Adicionar pessoa
Exemplo:


Após preencher todas as abas, sua nota está pronta para emissão, mas antes de emiti-la, podemos pré-visualizar a DANFE, para conferir se todas as informações estão corretas.
Para isso, clique em DANFE, após verificar, feche a nota, e clique em Emitir NF-e.

Pronto, nota fiscal emitida!

Que tal assistir um vídeo de como fazer o procedimento ? assista agora: https://www.youtube.com/watch?v=0mSMOr_bgH4

- Para realizar o cancelamento de uma NFC-e, acesse no menu lateral Nota de consumidor NFC-e.

- Localize a nota fiscal a qual deseja cancelar e clique em Ações> Cancelar.

- Preencha o motivo do cancelamento e clique em "Cancelar", para realizar o cancelamento.

Pronto, nota fiscal cancelada.

*Lembrete: Caso a nota fiscal ainda não estiver sido emitida, a mesma será apenas removida do sistema.

O lançamento dos dados de medicamento é separado em duas etapas, cadastro do produto e edição na nota.

- Primeiramente acesse o cadastro do produto e defina o código da ANVISA e o preço máximo ao consumidor.
Acesse Produtos na lateral esquerda, selecione o produto e vá em Configurações de produtos farmacêuticos.
Preencha os dados e clique em Confirmar.

- Segunda etapa, é definir os dados de rastro (lote e validades), essa etapa é realizada diretamente na nota.
Após montar a nota e lançar os itens acesse o botão de edição, Ver mais opções (como emitir uma nota).
Preencha o Número do lote, Quantidade do lote, Data de fabricação e Data de validade, após isso, clique em Salvar edição de itens.

Lembre-se, essas informações não sairão na DANFE, sairá apenas no XML

Para realizar a edição da numeração da NFC-e é necessário que você já possua uma nota registrada.

- Acesse "Nota de consumidor NFC-e" na lateral esquerda do painel principal do Faz Nota.

Nesta nova página clique no botão ações e selecione a opção alterar numeração.

Confirme na mensagem de aviso a alteração clicando no botão Ok, quero editar.

Informe a nova numeração da nota e clique no botão salvar para que a alteração seja salva no sistema.

Pronto a numeração da sua nota já foi alterada, agora basta emitir.

Neste módulo, vamos te ajudar a emitir uma nota de devolução.

Pré-requisitos
* Ter todos os dados da sua empresa cadastrados;
* Ter o cliente cadastrado;
* Ter os produtos ou serviços a serem inseridos na NF-e cadastrados;
* Ter transportadora ou correio cadastrados (caso o produto necessite de entrega);
* Ter pedido de uso autorizado para empresas no PR;
* Ter SAT Ativo para clientes de SP;
* Possuir certificado Digital Válido (A1 ou A3)

Para realizar a emissão de uma nota fiscal de devolução, acesse na lateral esquerda Nota de produto NF-e.

Na tela de notas fiscais, clique em "+Adicionar NF-e", para iniciar uma nova nota.

Preencha os dados básicos para emissão.
- Em finalidade selecione: NF-e devolução/retorno.
- Selecione o CFOP de devolução.

*Lembre-se de referenciar a chave de acesso da nota que será devolvida (44 dígitos).

Após preencher os dados necessário, clique em "Salvar NF-e"

Após salvar os dados básicos, o sistema irá te direcionar para a tela "Navegação de produtos", nessa tela, basta localizar o produto e clicar em "Adicionar".

Ao adicionar o produto, o mesmo ficará na tela "Itens da nota", nessa aba, poderá ser realizado a edição ou exclusão do mesmo.

Após conferir o item, cliente em "Transporte", para dar sequência no preenchimento da nota.

 Preencha os dados caso necessário.

Após isso, clique em "Salvar NF-e".

Próxima aba é a "Fatura", nessa aba, poderá ser lançado as faturas referente a essa nota.
Se não for preenchido nada, a nota fiscal sairá como à vista.
Se for preenchido as datas e valores, essa informação sairá na DANFE.

Para lançar a fatura, basta selecionar a data, valor e clique em "+Adicionar"
Caso queira lançar em duas, três ou mais faturas, basta ir adicionado as datas e valores.

Após preencher a aba "Fatura", clique em "Salvar NF-e".

E pronto, sua nota fiscal já está pronta para emissão.
Caso queira realizar uma última conferida, basta clicar em DANFE> Visualizar DANFE sem valor fiscal.

Está tudo correto com a nota?!
Então pode fechar a visualização e clique em "Emitir NF-e"

Pronto, nota fiscal emitida!

Para editar o item da NF-e acesse a aba itens da nota localize o produto a qual você deseja editar e clique no botão cinza ao lado direito para abrir os campos de edição.

Clique em ver mais opções caso queira editar configurações avançadas.

Preencha os dados conforme necessite.
Lembre-se de verificar com sua contabilidade sobre as configurações avançadas, pois esses dados impactarão nos valores fiscais da nota.

Para salvar as informações clique no botão salvar edição de itens.

Após salvar a edição o sistema irá solicitar a confirmação da edição.

*Não recalcule o imposto ou os dados que você adicionou serão perdidos*

Pronto!

Para realizar o cancelamento de uma NF-e (DANFE), acesse no menu lateral Nota de produto NF-e.

Localize a nota fiscal a qual deseja cancelar e clique em Ações > Cancelar.

Preencha o motivo do cancelamento e clique em "Cancelar", para realizar o cancelamento.

Pronto, nota fiscal cancelada.

*Lembrete: Caso a nota fiscal ainda não estiver sido emitida, a mesma será apenas removida do sistema.

Está precisando emitir uma carta de correção de uma nota fiscal?
Não se preocupe, nesse manual irá lhe auxiliar a gerar essa carta.

Acesse Nota de produto NF-e no menu lateral do Faz nota:

Após isso, localize a nota fiscal a qual deseja criar a carta.
Para emitir a carta de correção de uma nota a mesma deve estar como Status emitida.
Clique no botão Ações> Carta de correção.

Digite as informações que você precisa corrigir seguindo as regras impostas pela Sefaz, e após isso, clique no botão "Enviar".

Pronto, carta criada.

Para visualizar novamente a carta enviada, basta acessar no mesmo local.
Ações> Visualizar Carta de Correção.

Pronto, carta de correção criada para a nota fiscal.

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica é o documento modelo 65, a qual será gerado o cupom fiscal.

Para realizar a emissão, o cadastro da empresa precisa estar completo, com as seguintes informações:
CNPJ habilitado, inscrição estadual, código CSC e certificado digital.

Para iniciar a nota, vá em seu painel principal do lado esquerdo e clique em Nota de consumidor NFC-e.

Após isso, você será redirecionado a tela de notas fiscais do consumidor, para iniciar uma nova nota, basta clicar em +Adicionar NFC-e.
*Nessa tela ficarão registrados todas as notas realizadas.

A NFC-e pode ser emitida de três formas:
 - Sem identificar cliente (Não preencha os dados de cliente),
 - Identificando apenas o CPF/CNPJ,
 - Selecionando um cliente já cadastrado.

Após indicar o destinatário, vamos para o lançamento dos itens.
Na tela navegação de produtos, irão aparecer todos os produtos cadastrados anteriormente.

Busque pelo nome, ou localize através da categoria, informe a quantidade, valor e clique em +Adicionar

- Os produtos adicionados irão aparecer na tela produtos escolhidos.
- Caso precise editar ou remover algum produto lançado, utilize os botões da direita.
- O lápis é para editar e a lixeira para remover o item.

- Após todos os produtos lançados, a nota já está pronta para emissão, mas antes podemos pré-visualizar a nota, para conferir se todas as informações estão corretas.
- Para isso, clique em Ver nota, após verificar, feche a nota e clique em Emitir NFC-e.

Pronto, nota fiscal do consumidor emitida!

Que tal assistir um vídeo de como fazer o procedimento ? assista agora: https://www.youtube.com/watch?v=bcSatxY_oAk