Como emitir a nota de entrada (passo a passo)
17/03/2026
Acesse o sistema
No menu principal, clique em Emitir NF-e.
Preencha os dados basicos
No campo Cliente, selecione ou cadastre o fornecedor da nota.
No campo Tipo, selecione Entrada.
No campo Finalidade, mantenha NF-e normal.
No campo CFOP, informe o codigo correto conforme a operacao:
Para compra dentro do estado:
1.102 - Compra para comercializacao
Para compra fora do estado:
2.102 - Compra para comercializacao
No campo Natureza da operacao, preencha com:
Compra para comercializacao
Depois clique em Salvar NF-e.
Adicione os produtos
Acesse a aba Navegacao de produtos.
Informe a quantidade do produto.
Informe o valor do produto.
Clique em Adicionar.
Repita o processo para todos os itens da nota.
Confira os itens adicionados
Acesse a aba Itens da nota.
Verifique se os produtos, quantidades, valores e subtotal estao corretos.
Recalcule os impostos
Depois de conferir os itens, clique em Recalcular impostos.
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Emita a nota
Clique em Emitir NF-e para finalizar a emissao.
Atençâo
O tipo da nota deve ser Entrada.
Se for informado como Saida, a nota sera emitida incorretamente.
O CFOP deve ser informado conforme o estado do fornecedor.
No campo Cliente, nesta operacao, deve ser informado o fornecedor.